שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 7 - כולל חומר נלווה · עותק של עדכון תקציב סופי לאישור · תכנית עבודה 2023 - מזכלית המועצה · הסכם חוף השרון-לב השרון - חלוקת הכנסות
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הופק ממנו בזיהוי תווים אוטומטי, ולכן אינו מדויק ואינו מופיע בחיפוש - פרוטוקול דיונים נגיש הוא הגרסה המלאה.
אודים | ארסוף | ארסוף -קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה
מועצה אזורית געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל
<חוף השרו
פרוטוקול מליאה מס' 41
אשר התקיימה ביום ראשון 13/11/2022 בשעה: 17:00
במועצה
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור, סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה יישוב | הגיע/ה
תמנה שמאלי אודים 00 | תף
מנהיים דני | ארסוף קדם | |
= שוקי ארליך = > ארסוף 0 8 +
/ צילי סלע בית יהושע | 2
= = אורלי עמיר בני ציון | + 0
פבלולם תל יצחק 7
ברקב אריהי.. געש 0000000 0+
- ו --- +
\ שרון רומם | כפר נטר [ + |
27 0- רשפון 0 - |
0 בן הטה = | גליל ים \ כ |
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת המועצה
עו"ד עדי סדינסקי - לוי - יועמ"ש
אולגה ששקיס
על סדר היום:
אישור פרוטוקולים
עדכון תקציב
תוכנית עבודה לשנת 2023 - מזכ"לית המועצה
שינוי תחום תכנון חוף השרון לגליל ים
הסכם לב השרון
הנחת ארנונה למפקדים במילואים - עדכון
עדכונים
= טא ₪ ₪ ₪ |
שפיים, דואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקש. 09-9583791 |ו.60. סז 05ה-+סה. אוצי
מו ע'צ ה + |
ו
-.12%%\.
;חוף השרו
הסרת נושאים מסדר היום:
> שינוי תחום תכנון חוף השרון לגליל ים -יורד מסדר היום מאחר וטרם התקבלה
החלטה רשמית בקיבוץ בנושא זה.
> הסכם לב השרון - יורד מסדר היום על מנת לאפשר ליועמ"ש לחדד מספר
סוגיות בו.
הצעת החלטה:
להסיר את הנושאים מסדר היום
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
מזכ"לית המועצה עדכנה בדבר בג"צ שהוגש בנושא ארסוף קדם
אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 7:
הצעת החלטת:
לאשר את הפרוטוקול
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
עדכון תקציב:
אולגה הציגה את עדכון התקציב המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
העדכונים העיקריים בתקציב בסעיף ההכנסות נובעים משינויים בצפי ההכנסות
מארנונה. התחזיות היו לעלייה בגבייה לאחר הסקר שבוצע, אך בפועל לא התממשו.
כמו כן, בסעיף ההוצאות היתה הגדלה משמעותית בסעיף של הוצאות האשפה, לאחר
המכרז החדש, היתה עלייה במחיר הפינוי ב 30%.
התנהל דיון בנושא:
עיקר השינויים נובעים מעלייה במחירי פינוי האשפה ברמה הארצית
מזכ"לית המועצה ציינה כי הגדלה משמעותית נוספת היא, בהוצאות הלכידה שהגיעו
לכ- 700 אש"ח.
בהכנסות המועצה נרשמה גם העברה בסך 900 אש"ח ממשרד הפנים לטובת אחזקת
חוף הים, שסייעה במעט לייצוב של התקציב.
לקחו חלק בדיון:
שרון רומם, מירב קורן, פבלו לם, שוקי ארליך, מזכ"לית המועצה
9 ו ס6. הסזס 05ח-1 סר.צצצ
%יכוא,.
<=חוי השרו
מועצ ה אזורית
הצעת החלטה:
לאשר את עדכון התקציב
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
3. תוכנית עבודה לשנת 2023 - מזכ"לית המועצה:
מזכ"לית המועצה הציגה את תוכנית העבודה לשנת 2023 המצורפת לפרוטוקול זה
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
נושא מרכזי בתוכנית לשנה הבאה הינו - נושא ממשקי העבודה בין האגפים השונים
במועצה על מנת לייעל את השירות המסופק לתושבים.
נושא נוסף עליו יינתן דגש הוא ההתייעלות אנרגטית.
ולבסוף, ליווי והטמעה של השינויים בתפיסת החינוך עם סיום הפרויקט שנעשה עם שי
פירון.
4. הנחה בארנונה למפקדים משרתי מילואים - עדכון:
בהמשך אישור המליאה מס' 40 ב 30/10/2022 , למתן הנחה בגובה של 25% על
0 המטרים הראשונים בארנונה למגורים למפקדים המשרתים באופן פעיל במילואים
אשר רשומים כנישום של הנכס.
לאחר בדיקה מתברר כי ניתן להחיל את ההנחה רטרואקטיבית מינואר 2022. מאחר
ולא מדובר על הוצאה משמעותית, המועצה מבקשת לאשר את מתן ההנחה מינואר
2 ללזזכאים.
הצעת החלטה:
לאשר מתן הנחה בארנונה של 25% למפקדים בשירות פעיל במילואים החל מחודש
ינואר 2022
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
5. עדכונים:
נסיעה לגרמניה - ראש המועצה עדכן כי חזר מהביקור עם העיר התאומה שטוקדשטט
בגרמניה. המפגש כלל פגישות עם ראש העיר וחברי מועצת העיר, מפגש עם נשיא
האוניברסיטה הסמוכה, ובמפעל טכנולוגי מקומי.
נבדקים כל הכיוונים לשיתופי פעולה אפשריים, כולל משלחת הנוער, שאולי תצא לפועל
בשנה הבאה ושיתופים נוספים מתחומים אחרים.
רשמה: רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה: 18:00
ראש המועצה
ואר שפיים 60990 | טל. 09-9596580 | פקס. 09-9583791 | 60. 0500 -+סח.
1100
1180
111
11 22
1113
1190
1180
110
1190
1110
110
1 2
110
120
110
11 1
11 3
11 0
10
11310
1220
190
12 90
1 1
1190
חדש
110
113604
190
0 1
110
11
ארנונה כללית
הנחות לזכאים בישובים
אגרות שילוע
אגרות אחרות מחלקת
אגרות חופש המידע
אגרת רישוי עסקים
אגרת פנוי אשפה
אגרת שמירה
קנסות חניה, וטרנריה
שיפוי בגין משבר קורונה
שיפוי בגין משבר קורונה
החזר מתאגידי מיחזור
החזר הוצאות
השת.ממשלה
דמי חסון לבלבים
תשלומי כלבים בהסגר
לכידת בלבים-קנסות
הכנסה ממשרד הפנים -
אגרת רשיונות בניה -חיוב
קנסות בית משפט
השתתפות משרד הפנים
היטל השבחה
החזר בגין שרותים (רשות
מטה בטיחות בדרבים
השת. איכות הסביבה-
משרד פנים אחזקת חוף
תקורה ב'ס חוף השרון
הכנסות שונות
הכנסות ממכרזים
תקורה חברה למיחזור מים
השתת.משרד החינוך
תשלומים הורים-חוגי
הכנסות צהרון וקייטנה
07
170
ס[100.0
1.000
20,000
0.00
0 1
10.0
ס100|00
|00
1000
0.000
110|000
2000
12,0(0
0.0020
00020
100,000
0
1.0020
100000
120|0(0
10.00
| 0
000
2,000
10
00"
02
2
2,046
100
13
(16,802)
4
2,007
0
12
200
4
5
1372
12
11
מדן
11
29
13
000
22008
14
0,000
.,|2
2
0
10
100.00
1000
1000
200000
10
100
0.00
2,000
100
200000
1200000
2000
1,000
200000
0000
2.00
220.00
0
0.000
10,000
1200000
120.00
0,000
20000
2000020
200000
2,000
10
)500,000(
1.000
0
)100,000(
000
200000
)100,000(
0.0000
)1,000,000(
)100,000(
)500.000(
00
0
)100,000(
0000
200000
)100,000(
20.00
0000
ס00..|
10
ס00.0
1-00
20000
0 ך
10
ס0.0
20020
100
1.000
10
2000
1000
20000
0000
200000
20.00
0
0.00
000
11000
0.00
000
200020
0.0020
000
0
10
,הערכה זהירה . תלוי במימוש
שומות חדשות
בגין שנים קודמות
בגין שנים קודמות
'לבדוק מול מירב האם דווח?
נדרש
לסעיף המיועד לכך.
1 1
10
11110
1190
11
11 1
1 2
113
1104
110
11 0
10
111 0
10
110
10
1 0
110
120
1 0
10
190
11
111 1
111 2
1113
100
10
1 0
11 1
11 2
11
1220
הבנסות צהרון וקייטנה
השת. ממשלה בגני מועצה
השת. ממשלה בגנים
קייטנות א' - ג'
הכנסות הורים צהרון
תמיכה עקיפה בעמותות
השת. ממשלה בקיטנות
השת. ממשלה קב'ס
הכנסות ממשלה צהרון
השת. ממשלה ב"ס יסודי
מכסות בית ספר ויצמן
השת. ממשלה ב"ס יסודי
מכסות בית ספר חובב
השת. ממשלה ב"ס יסודי
אגרת חינוך תלמידי חוץ
החזרים בגין סייעות חינוך
מ.החינוך - השתת.
השת. ממשלה בעל יסודי
השת. ממשלה משכורת
שרות פסיבולוגי משלים
השת. ממשלה ש.פסיבולוג
השת. ממשלה שם"י-
הסעות ויזות-חיוב הנה"ח
השת. ממשלה הסעות
השת.ממשלה הסעות
השת. ממשלה-ליווי
השת. מפעל הפוס
השתת. ממשלה בתרבות
הבנסות פעולות תרבות
הכנסות תרבות במימון מ.
הכנסות תרבות במימון מ.
הכנסות ערבי סופרים
השת. מוסדות בספריות
0
2,000
0
10,000
2.00
00|
000
2,000
ס20|0
100,020
000
0
20000
000
000
2,700
200000
020
1.000
500.00
1,070
1000
20
100
0020
11000
1.000
100
1000020
200020
000
|22
14
5
3
55
6
2,022
1,706
2.2
|09
220005
2,2
15
2209
20,009
1000
5
12
71
951
155
10
2, 0
0
1000020
|00
000
20,000
200
2000000
1.000
000
10
0.000
20000
020
000
20
200.00
0020
11000
10.00
12,000
1.000
20
100
22000
1100
1.000
1000
000
2000020
5,020
000
שז
20,000
1.000
000
200
)180.000(
ו
0 ך
2.00
0
10,000
22,000
20,000
000
200
20000
100000
1000
0 ך
20.00
20000
00
000
2.000
2000020
0.000
1.000
00.00
12000
100
2,000
100
22000
1000
1,000
100
10020
20000
0.00
סעיף מאזן מול משרד החינוך
לפי סייעות בפועל
1 11
0 1
11311
0 1
190
0[
1 1
2 7
0
110
11
111
111
1 113
690
10
0
00
110
0
ו
120
10
[י וו
ו
10
70
10
10
10
11
153
120
110
תמיכה עקיפה בעמותות
סל תרבות הצגות ילדים
לה"בה
בריאות
השתת. משרד לבטחון
פעולות תרבות נוער
הבנסות ממשלחות נוער -
הבנסות פעילות צעירים
השתת. ממש.מועדון בער
הכנסות מפעולות ספורט
הבנסות מאולם ספורט
השתת. מרכז הפועל
הבנסות מינהל ספורט
בדורסל - תמיכות עקיפות
שבר עובדי לשכות
בטחון עובדים-מאבטחים
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול אובדן ושבול
מרכזי טיפול באלימות
תחנה לטיפול במשפחה
טיפול בילד בקהילה
טפול בילד בקהילה
טיפול בפגיעות מיניות
אחזקת ילדים בפנימיות
אחזקת זקנים במעונות
אחזקת זקנים במעונות
מועדונים לזקנים
שירותים לניצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
מכללה לגימלאים
ידיעת הארץ -גמלאים
מקהלה
מסגרות יום לזקן
סידור במעונות - מש"ה
10.00
ס100|00
0.00
2.000
1100
00
220,000
2000020
10,000
20,000
0.000
5100
1,000
000
200000
00
100
00
0000
20000
2.0020
1000020
12,000
10,000
200000
0.000
1000
33
2,411
11000
200007
55
22000
4
2
2007
11
7
1
10
2,006
6
8
008
004
6
2,220
2,000
21000
08
1000
10000
10000
1.0000
110,000
0.000
220000
1000
000
50000
20000
2000
20,000
200
1.000
0.000
1,000
000
1200020
00
2000020
1000
200000
1|0,0000
000020
00
120000
20000
1,000
10000
2000020
1,000
0.0000
ס10|0
1000
000
20000
200000
1,000
5-00
20000
1000
110000
0,000
ס10,.0
200000
)60.000(
1000
10
7.000
0.000
200000
10.00
2000
20000
00
1.000
0,000
100020
200000
2000
1.000
1.000
1.000
1000
0.000
2000
10 |
0.0000 ערך כדרך
00
0.000
2000
0.000
0
000
2.000
1000
2000
0.000
00
2000
00
200000
1.000
000
00
0.000
0.000
000
100
20000
1.000
000
00
10
[י- ו
110
10
120
100
1000
1,000
100
ס10
1100
| 1346510930
10
10
10
110
10
110
11410
11
ו
110
וו
110
1190
70
171
110
1111
0
יל
80 .1
190
מעון ממשלתי - מש"ה
טיפול בהורים ובילדיה
מעון יום שיקומי
החזקת אוטיסטים
מרכז יום ותעסוקה לב
מ. יום טיפולי - מש"ה
מעשי'ם
נופשונים משה ושיקום
הסעות למסגרות יום
הסעות למ. יום - מש"ה
הדרכת עוור ובני ביתו
אחזקת נכים בפנימיות
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכנית תעסוקה
הסעות למ.יום שיוקמיים
ליווי למ.יום שיוקמיים
מ. יום שיקומי לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
מרכז יום לנכים קשים
עבודה קהילתית-מרבז
הסעות במועצות אזוריות
עבודה קהילתית.
השת.קשישים במרכז יוּם
אגרות ותעודות דת
השת.ממשלה שרותים דתי
אגרת ביוב ישובים
אגרת ביוב שרות בתי
הכנסות מניטור שפכים
הכנסות מקנסות ניטור
היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ
ביסוי פרעון מלוות חב'
הכנסות ממון
הכנסה מקרנות לביסוי
22000
10
1,000
5,020
10.00
690
1,080
1,000
1000
270
20,020
000
20
1.006
2071
10
120
2
20
2000
=
1
3
|08
2,008
2,006
105
11.4
2
20,007
2000002
,3
9
1,268
2,020
5
1255
00
00020
0
160
0.000
1,000
2,700
00
5,000
2, 0
1000
1000
1000
0.000
1.000
000
1000
2.000
1.000
11000
10
2.000
2,000
100
2.000
200000
20000
1.000
1000
0,000
1.000
1000000
10000
100
ס20.00
000
000
000
00
1000
22000
00
1000
00
1.000
70
+0
0.000
1000
200
0.000
20000
20
סעי
ף מאזן לפי
צורך
110
פנסיה הנהלה בללית
0 משבורות נבחרים
0 .3 הוצאות כבוד
2 05|(|ספרות מקצועית,עתונות
9 הוההוצאות עודפות
111120
רבבים הנהלה ובלליות
1 והֶהוצאות חניה וכבישי
0 ,ה הוצאות אחרות
0 |שבר סגן ראש מועצה
0 מ5 משבורות מבקר פנים
0 הוצאות אחרות של
0 /,משבורות מזכבירות
0 |,מבונות משרד והחזקתן
1 ההשתלמויות - מזכירות
11 4
117141
הוצאות תקשוחת
בולים ודואר
2 ה הוצאות תקשורת
3 שרותי אינטרנט - תחזוקה
0,,,/, ציוד משרדי מתכלה
2 | ועצים חיצוניים
4 ההוצאות ניהול מכרזים
0 | הוצאות אחרות
2 שרותי תמלול ישיבות
3 ה הוצאות ניהול ארביון
4 ההוצאות נגישות
0 שכר מחלקת שירות ומיד
1 ו השתלמויות מחלקת
0 הוצאות פרסום
0 וווווברות ויחסי ציבור
)800,000(
)40,000(
)10,000(
)20,000(
)510,000(
)10,000(
)20,000(
)500,000(
)360,000(
)50,000(
)1,290,000(
)65,000(
)20,000(
)90,000(
)45,000(
)80,000(
)75,000(
)250,000(
)150,000(
)30,000(
)10,000(
)60,000(
)100,000(
)440,000(
)5,000(
)50,000(
)240,000(
)1,390,000(
)520,615(
)36,247(
)9,537(
)4,500(
)242,304(
)3,926(
)3,012(
)332,786(
)239,691(
)8,617(
)844,485(
)17,471(
)19,100(
)41,513(
)6,491(
)5,326(
)26,077(
)61,156(
)136,864(
)54,113(
)24,163(
)9,910(
)47,409(
)48,040(
)280,765(
)2,176(
)23,570(
)162,332(
)897,018(
)1,390,000(
)800,000(
)60,000(
)10,000(
)20,000(
)510,000(
)10,000(
)20,000(
)500,000(
)360,000(
)70,000(
)1,350,000(
)65,000(
)20,000(
)90,000(
)40,000(
)45,000(
)80,000(
)100,000(
)250,000(
)150,000(
)30,000(
)20,000(
)70,000(
)100,000(
)440,000(
)5,000(
)50,000(
)240,000(
)20,000(
)20,000(
)60,000(
)25,000(
)10,000(
)10.000(
)1,390.000(
)800,000(
)60.000(
)10,000(
)20,000(
)510,000(
)10.000(
)20.000(
)500,000(
)360,000(
)70.000(
)1,350.000(
)65,000(
)20,000(
00
)40,000(
)45.000(
)80.000(
)100,000(
)250,000(
)150,000(
)30.000(
)20.000(
)70,000(
)100,000(
)440,000(
)5.000(
)50.000(
)240,000(
תוספת משרה עוזר מנכ"ל,
ישדרוג משרה של מנהל
משאבי אנשור למנהל אגף +
|תוספת 5 5 למשרת עוזר
,ראש רשות -
111
1183
111
13
1110
1150
110
0 11
2 11414
1183
1 11
110
1171
2 1+[
1150
0 1
0
0 11
1-20
0 11
110
1110
110
110
1112
111
1142
1133
170
(יבולי יל
111[10
110
וכל ונ :וקל
מחלקת שירות ומידע
מערכות מידע ושירות
השתלמויות והדרבה -
דמי חבר לאיגודים שונים
מערכות מחשוב שכר /
שרותי חשבות שכר
יעוץ ב"א
הוצ. אחרות
משאבי אנוש
תרבות כללית
הוצאות משפטיות
פנסיה גזברות
השתלמויות - גזברות
ליווי חשבונאי
יועצים חיצוניים
משכורות מינהל כבספי
משבורות בוללות הנ'ח. ..
מיכון ועבוד נתונים
משב. מחלקת מיסים
שרותי גבית אונונה
שרותי יעוץ וגבית ארנובה
הוצאות דיוור מחלקת
עמלות
ריבית ליתרות זכות
הנחות מזומן
תשלומי קרן
תשלומי ריבית
תשלומי הצמדה
פנסיה תברואה
עבודות קבלניות
עבודות קבלניות -מיחזור
משכורות תברואה
השתלמויות - תברואה
7 2000
)120,000(
)110,000(
)250,000(
)245,000(
)16,000(
)270,000(
)100,000(
)490,000(
)310,000(
)260,000(
)250,000(
)1,850,000(
)10,000(
)400,000(
)1,000(
)200,000(
)3,580,000(
)430,000(
)30,000(
)70,000(
)10,100,000(
)400,000(
)110,000(
)10,000(
)207,182(
)75,490(
)27,445(
)12,315(
)84,594(
)140,512(
)28,080(
)89,113(
)24,124(
)119,831(
)163,207(
)17,607(
)169,002(
)411,399(
)515,433(
)212,509(
)113,079(
)125,000(
)894,107(
)14,833(
)219,638(
)346(
)136,912(
)1,963,232(
)241,464(
)17,626(
)41,869(
)6,200,285(
)246,400(
)65,514(
)12,600(
)270,000(
)120,000(
)110,000(
)100,000(
)110,000(
)240,000(
)50,000(
)25,000(
)190,000(
)100,000(
)250,000(
)245,000(
)20,000(
)270,000(
)40,000(
)412,000(
)765,000(
)310,000(
)260,000(
)250,000(
)1,950,000(
)20,000(
)400,000(
)1,000(
)200,000(
)3,580,000(
)430,000(
)30,000(
)70,000(
)10,100,000(
)400,000(
)110,000(
)20,000(
)20,000(
)100.000(
)5,000(
0.000
00000
)100.000(
)10,000(
)830.000(
)10,000(
)765.000(
)270,000(
)120,000(
)110,000(
)100.000(
)110,000(
)240.000(
)50,000(
)25,000(
)190.000(
(200,000) +חופש
)250,000( |
(245,000)
(21,000)
(270,000)
(40,000)
(410,000)
(310.000)
(260.000)
(250.000)
(1,950,000)
(20,000)
(400.000)
(1.000)
(200.000)
(3,580,000)
(430.000)
(30,000)
(70,000) ו
(10.930.000) |
(400.000)
(110,000)
(20,000)
110
| 1713200581
| 1713200780
צ12,0
ס1[11(2
1340[
30|
| 113300110
11(0[
110[
1120
130[
| 1714300783
1500
ס[[נ1
1130
110
1130
0 1[|1[1
| 1723000780
1311
ל
1133
134[
| 1723000785
[ל ול
1020
0 [1|1[4
1200
| 1729000780
10
110
170
הוצאות מערכת אכיפה
משפטיות תברואה
הוצאות תפעול שונות
הוצאות שפ"ע
רבבים מחלקת תברואה
הוצאות הדברה
הוצ' רפורמה ברישוי
שבר רישוי עסקים
משכורת וטרינר
הוצ' מיבון - וטרינרית
חומרים
הוצ. אחרות-לכידה
טיפול בחתולים
השת.בא.ע.שרון צפוני
איכות הסביבה
קיימות
השתת. ביחידה להגנת
משכורות בטחון
רכבים מחלקת בטחון
הוצאות אחרות
תחנת מתמידים הוצ.
הוצאות בטחון-שונות
מל"ח
הוצאות הג"א בישובים
אחזקה ואחסון של ציוד
השתת.הג'א ארצי
ציוד למתקנים למצב חרום
החזר אגרות שמירה
תחזוקת מתקני משחק
תכנית חירום
פנסיה ועדה לתכנון ובניה
משכורות ועדת בנין ערים
בטוח מהנדסים
)120,000(
)150,000(
)370,000(
)100,000(
)120,000(
)15,000(
)100,000(
)180,000(
)15,000(
)30,000(
)400,000(
)80,000(
)45,000(
)450,000(
)105,000(
)130,000(
)80,000(
)40,000(
)80,000(
)50,000(
)10,000(
)350,000(
)140,000(
)75,000(
)50,000(
)580,000(
)150,000(
)130,000(
)450,000(
)2,580,000(
)55,000(
)98,493(
)91,260(
)258(
)11,519(
)20,464(
)38,282(
)28,078(
)58,527(
)112,603(
)10,270(
)7,024(
)49,482(
)48,076(
)41,485(
.)33/432(
)119,917(
)78,750(
)79,716(
)38,937(
)19,355(
)71,108(
)46,205(
)96,800(
)66,539(
)5,452(
)1,110,233(
)78,633(
)114,004(
)294,911(
)1,410,862(
)150,000(
)150,000(
)370,000(
)100,000(
)50,000(
)120,000(
)15,000(
)100,000(
)180,000(
)15,000(
)30,000(
)250,000(
)80,000(
)45,000(
)450,000(
)105,000(
)130,000(
)80,000(
)40,000(
)80,000(
)50,000(
)10,000(
)100,000(
)140,000(
)75,000(
)50,000(
)1,500,000(
)150,000(
)130,000(
)450,000(
)2,580,000(
)55,000(
)90.000(
)50.000(
100
20000
)920,000(
)150,000(
(150.000) י
(370,000) |
(100,000)
(50,000)
(120.000)
(15,000)
(100,000) !
(180.000) ו
(15,000)
(30,000) |
(250.000)
(80,000) ו
(45,000) |
(35,000)
(450,000)
(105,000)
(130.000)
(80.000) !
(40,000) \
(80,000) ו
(50,000)
(10,000) :
(100,000) ו
(140,000)
(75,000)
(50.000)
(1,500.000) | |,מתוקצב בהתאם בהכנסות
(150,000) |
(130,000) \לבדוק צורך מול הילה
(450,000) \
)2,580,000(
)55,000(
אגף תפעול
120
10
10
110
11712
1000
1101
12
11700
10
10
11370
1311
1311
11890
10
סכך 11
110
110
1100
1170
190
11170
1 14
[114
111] 2
1[1(200
1320
[0
1 0
רכבים מחלקת ועדה
מימוש צווי ביהמ'"ש
הוצאות אחרות
עתקות וצילומים
שרותי תמלול והקלטות
משפטיות ועדה
הוצ. יעוץ תיבנוני
יעוץ פרויקטים במועצה
אחזקת מערכת מיפוי
פנסיה גינון
משבורת אגף מוניציפאלי
רכב אגף מוביציפאלי
תחזוקת שטחים פתוחים-
הוצ. בטיחות בדרכים
השתת. ברשות נקוז
גינון ופתוח סביבתי
שכר מצילים חוף הים
אחזקת חוף עבודות
ארסוף קדם
תמיבה במוזיאונים
פעולות אימוץ
עלון מועצה
השת.ב-א.מ.א.
השתתפות בועדים
ועדים איזור אונונה א"
הוצ.מרשם אוכלוסין
משכורות פיקוח עירוני
רכבים פיקוח עירוני
פנסיה חינוך
משכורות מינהל חינוך
)250,000(
)10,000(
)5,000(
)5,000(
)400,000(
)300,000(
)850,000(
)150,000(
)60,000(
<.)820,000(
)200,000(
)700,000(
)30,000(
)260,000(
)60,000(
)500,000(
)300,000(
)54,000(
)75,000(
)25,000(
)30,000(
)85,000(
)9,400,000(
)550,000(
)12,000(
)700,000(
)100,000(
)355,000(
)710,000(
)84,618(
)29,793(
)7,504(
)1,818(
)3,161(
)211,091(
)137,861(
)439,686(
)47,378(
)36,338(
.. .)525,566(
)93,868(
)307,058(
)18,092(
)269,708(
)29,826(
)353,254(
)135,623(
)13,421(
)4,003(
)7,605(
)46,450(
)7,028,946(
)421,576(
)111,140(
)217,402(
)458,968(
9 )250,000(
)50,000(
)10,000(
)5,000(
)5,000(
)400,000(
)300,000(
)850,000(
)150,000(
)60,000(
- ,.)820,000(
)200,000(
)700,000(
)30,000(
)270,000(
)60,000(
)600,000(
)300,000(
)54,000(
)75,000(
)25,000(
)30,000(
)85,000(
)9,400,000(
)550,000(
)12,000(
)700,000(
)180,000(
)355,000(
)710,000(
)50,000(
)10,000(
)100,000(
)80.000(
)250,000(
)50,000(
)10,000(
)5,000(
)5,000(
)400,000(
)300,000(
)850.000(
)150,000(
)60,000(
2 ..)820.000( |
)200.000(
)700,000(
)30,000(
)270,000(
)60.000(
)600.000(
)300,000(
)54,000(
)75,000(
)25,000(
)90,000(
)85,000(
)9,400.000(
)550,000(
)12,000(
)700.000(
)180,000(
)355,000(
)710,000(
מים הפרשים לשפיים
תנסו להבין מול אורטל מה
קרה פה ? היה צריך להעביר
לועדים את ההפרש בגין
תוספת מגורים הניכוי עמלת
גביה
1 111
110
0 1
10
1,160
1111
10
ב
1 111
10
1111
12
164
17
18
110
190
1 111
0 111
1100
160
1111
13
14
18
1 11
11100
1111
1120
1110
0 111
[ :ו
110
0 111
השתלמויות - חינוך
הוצ. אחרות מנהל חנוך
מלגות
רכבים מחלקת חיבוך
יעוץ מח' חינוך
חינוך לגילאי 0 עד 3
משכורת מנהל גני ילדים
גננות עובדות מדינה-גני. -
גבבות עובדות מדינה-גבי
חינוך לגיל הרך - גנים
חוגי העשרה-בגין תשלומי
הוצאות גני בצרה
הפעלת צהרון וקייטנה
הוצאות גני בפר נטר
הפעלת צהרון וקייטנה
השתתפות בגנים בישובים
השת. ממשלה בגני ילדים
עלויות ועדים מקומיים
משכורות סייעות גננות
הסעות מיוחדות בתי ספר
הוצ' במימון משרד החינוך
הוצאות ניהול עצמי
ביבוי אש
הוצאות קייטנה א" -
פעולות צהרון ויצמן
תמיבה עקיפה בעמותות
השת. מועצה בבתי ספר
התקני בטיחות במוסדות
שכר שרתים ומזכירים
הוצאות אחרות
משכורות קב'ס
משכורת שרתים, מזכירים
משכורת מורים ב"ס חוב"ב
סייעות חינוך מיוחד
)20/000[
)265,000(
)90,000(
)65,000(
)100,000(
)50,000(
)420,000(
)530,000(
)1,700,000(
)3,100,000(
)2,300,000(
)2,250,000(
)25,000(
)21,000(
)8,000(
)70,000(
)143,000(
)800,000(
)50,000(
)5,550,000(
)40,000(
)80,000(
)804,000(
)450,000(
)1,800,000(
)620,000(
)3,700,000(
)7,380(
)75,752(
)69,769(
)31,089(
)7873(
)4
| 7
)83
/
1
|
5(
55 006(
)99,082(
)276,613(
/
2 581(
)997,650(
)1,933,122(
)1,526,393(
)1,557,677(
)8,220(
)8,427(
)77,628(
)125,011(
)3,318,246(
)31,905(
)36,426(
)339,904(
)352,963(
)1,048,446(
)340,095(
)2,736,230(
ההז
)200,000(
)69,769(
)65,000(
)100,000(
)420,000(
)530,000(
)1,700,000(
)3,100,000(
)2,300,000(
)2,250,000(
)25,000(
)21,000(
)8,000(
)70,000(
)143,000(
)800,000(
)50,000(
)5,550,000(
)40,000(
)80,000(
)804,000(
)600,000(
)1,800,000(
)620,000(
)4,000,000(
000
200000
20000
)150,000(
)300.000(
)20000( |
)200,000(
)70,000(
)65,000(
)100.000(
)420,000(
)530,000(
)700.000(
)110,000(
)50,000(
)200.000(
)800.000(
)300.000(
)700.000(
)1,700,000(
)3,100,000(
)2,300,000(
)2,250,000(
)25,000(
)21.000(
)8,000(
)70,000(
)143,000(
)800,000(
)50,000(
)5,550,000(
)40,000(
)80,000(
)804.000(
)600,000(
)1,800,000(
)620.000(
)4.000.000(
הפרשים דנה דרורי
111
| 1813300780
11
| 110780
ב
10
110
1 11
190"
0 11
0 11
0 11
0 1
120
1 11
0 11
1 1
2 1
0 ,1
0 1"
1 11
12
3 1
4 11
0 1
|0110 11
1,220
0 11
1,120
1 12
6 1
7 1
1220
השתלמות סייעות
אגרות חינוך מיוחד
סייעות חינוך מיוחד
אגרות חינוך מחוננים
אגרות חינוך ממלבתי דתי .
הוצ.חינוך על יסודי
השת. מועצה בחוף השרון
השת. באגרות חינוך על
מלגות לחיבוך גבוה
קב'ט שמירה במוסדות
משב. ש.פסיבולוגי
שפ'י-הדרבה
הוצ.אחרות ש.פסיבולוג
משכורת מינהל תחבורה
השתלמויות - תחבורה
אוטובוסים הוצאות תפעול
אחרות-איתוראן
ביטוחים ואגרות
אוטובוס חדש מס' 29-
מסיעים קבלניים-חינוך
מסיעים קבלניים-חינוך
ליווי הסעות
מסיעים קבלניים-דתיים
מסיעים קבלניים-מחוננים
הוצאות שונות תחבורה
משכורת נהגים
פנסיה תרבות וספריה
שכר תרבות וספריה
פעולות תרבות מח.חינוך
פעולות תרבות מועצה
פעולות תרבות במימון מ.
פעולות תרבות במימון מ.
משכורות בוללות-ספריה
10000
הדדה]
)330,000(
)73,000(
)10,000(
)257,000(
)3,300,000(
)1,700,000(
)200,000(
)120,000(
)1,280,000(
)45,000(
)36,000(
)345,000(
)5,000(
)900,000(
)20,000(
)42,000(
)2,000,000(
)2,000,000(
)470,000(
)165,000(
)32,000(
)8,000(
)1,410,000(
)70,000(
)100,000(
)549,000(
)62,000(
)160,000(
)160,000(
-
)293,880(
)15,662(
)79,203(
)726,138(
)5,921(
)6,527(
)237,977(
)566,040(
)7,801(
)28,605(
)6,005(
)1,088,611(
)774,303(
)359,666(
)136,680(
)57,645(
)889(
)985,110(
)44,897(
)2,799(
)32,649(
)366,112(
)59,815(
)124,548(
)109,008(
)10,000(
)330,000(
)73,000(
)20,000(
00
)257,000(
)3,300,000(
)1,700,000(
)200,000(
)120,000(
)1,150,000(
)45,000(
)36,000(
)345,000(
)5,000(
)850,000(
)20,000(
)42,000(
)1,900,000(
)1,900,000(
)700,000(
)250,000(
)100,000(
)8,000(
)1,410,000(
)70,000(
)100,000(
)609,000(
)62,000(
)160,000(
)160,000(
)10.000(
1000
100
0
)230,000(
)85,000(
)70.000(
)60.000(
)10.000(
)330,000(
)73,000(
)20.000(
)10.000(
)257.000(
)8,300.000(
)1,700,000(
)200,000(
)120.000(
)1,150,000(
)45,000(
)36.000(
)345.000(
)5,000(
)850,000(
)20,000(
)42.000(
)1,900,000(
)1,900,000(
)700.000(
)250,000(
)102,000(
)8.000(
)1.410,000(
)70.000(
)100,000(
)609.000(
)62,000(
)160.000(
)160,000(
/
1
ו
[
1
|שבעים אלף
10
0
111
110
11
11 0
110
11 1
10
11 20
11 1
110
11 0
1111
113
164
115
11220
110
1100
114\4
115
11 7
1100
1111
1110
100
1200
11
1183
1110
111
110
111
רבישת ספרים
ערבי סופרים
תמיכה בעמותות מוזיקה
תמיכה עקיפה בעמותות
הסעות תרבות
סל תרבות ילדים
פעולות למניעת אלימות
משכורת לה"בה ומניעת
משכורות רכז בוער
השתלמויות - חינוך בלתי
רכבים מחלקת נוער
הסעות נוער
פעולות נוער בלל
תחום צעירים
משלחות נוער - עמיתי
פעילות א'-ו' בלתי
משכורות מינהל ספורט
שכר - אולמות ספורט
פעולות ספורט במועצה
השכרה והפעלת אולמות
פעולות ספורט חינוך
תחזוקת אולמות ספורט
תמיכות בעמותות ספורט
תמיכות עקיפות
מלגות ספורטאים
השתת. ב-מ.ד.א.
פנסיה רווחה
השתלמות והדרכה - רווחה
יעוץ לעובדים סוציאליים
שכר עובדי לשכות
אבטחת מוסדות רווחה
הוצ.ארגוניות בלשבות
אירועים מיוחדים
)20,000(
)50,000(
)70,000(
)520,000(
)100,000(
)1,000(
)150,000(
)150,000(
)150,000(
)1,360,000(
)30,000(
)150,000(
)600,000(
)150,000(
)200,000(
)100,000(
)200,000(
)250,000(
)250,000(
)200,000(
)100,000(
)300,000(
)580,000(
)515,000(
)30,000(
)20,000(
)110,000(
)40,000(
)16,000(
)1,805,000(
)5,000(
)50,000(
)17,618(
;)24/772( |
)24,041(
)2,900(
)17,750(
)19,402(
)787,198(
)19,787(
)70,057(
)64,605(
)294,457(
)82,636(
)96,552(
)66,702(
)97,752(
)184,294(
)129,092(
)157,315(
)83,191(
)134,509(
)145,000(
)8,384(
)74,390(
)23,280(
)10,530(
)1,002,643(
)10,271(
)3,625(
הדחה
50000 |
)70,000(
)520,000(
)100,000(
)5,000(
)150,000(
)150,000(
)1,360,000(
)30,000(
)120,000(
)150,000(
)600,000(
)150,000(
)200,000(
)100,000(
)200,000(
)250,000(
)250,000(
)200,000(
)100,000(
)300,000(
)580,000(
)515,000(
)30,000(
)20,000(
)110,000(
)40,000(
)16,000(
)1,650,000(
)20,000(
)5,000(
)50,000(
)120,000(
0
)20,000(
1000
)10,000(
1000
)120,000(
1000
)20,000(
)10/000( |
> )0,000(
)70,000(
)520.000(
)100.000(
)6.000(
)150.000(
)150.000(
)1,360,000(
)30,000(
)120,000(
)150,000(
)600.000(
)150.000(
)200.000(
)100.000(
)200.000(
)250.000(
)250,000(
)200,000(
)100,000(
)300.000(
)580.000(
)515.000(
)30.000(
)20.000(
)110.000(
)40,000(
)16,000(
)1.650.000(
)20,000(
)5,000(
)50.000(
לא תוקצב כנראה בטעות
1100
1.10
11
110
1200
1100
1100
ס100
100
1100
100
100
110
1100
10
ו
100
0 1
12
1.3
10
10
1100
11000
1100
1100
11000
110
ס1(100
1100
1100
100
1,400
משפחות במצוקה בקהילה
מרכז לטפול באלימות
תחנה לטיפול במשפחה
פגיעות מיניות בגירים
טיפול בילד בקהילה
טיפול בפגיעות מיניות
ילדים במצוקה עולים
טיפול במשפחות אומכה
אחזקת ילדים בפנימיה
תוכנית עם הפנים לקהילה
אחזקת זקנים במעונות
מועדונים לזקנים
טיפול בזקן בקהילה
שירותים לניצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
שבר מועדון גמלאים
מכללה לגימלאים
ידיעת הארץ - גמלאים
מקהלה-גמלאים
חבורת זמר
מסגרות יום לזקן
סידור במעונות - מש"ה
מעון ממשלתי - מש"ה
טיפול בהורים ובילדיה
אחזקת אוטיסטים
מרכז יום תעסוקה לב
מ. יום טיפולי - מש"ה
מעשי'ם
בופשונים משה ושיקום
הסעות למ. יום - מש"ה
הדרכת עוור ובני ביתו
אחזקת נכים בפנימיה
תעסוקה מוגנת למוגבל
)28,000(
)30,000(
)70,000(
)250,000(
)260,000(
)170,000(
)1,000(
)5,000(
)5,000(
)3,000(
)100,000(
)100,000(
)20,000(
)20,000(
)15,000(
)120,000(
)1,200,000(
)176,000(
)130,000(
)250,000(
)280,000(
)50,000(
)280,000(
)960,000(
)16,374(
)10,585(
)42,802(
)4,366(
)80,917(
)37,293(
)4,639(
)12,208(
)276,400(
)1,660(
)195,826(
)1,704(
)26,240(
)2,590(
)67,300(
)7,585(
)10,296(
)936(
)50,498(
)659,039(
)101,314(
)70,793(
)140,806(
)42,820(
)161,108(
)22,765(
)8,109(
)126,963(
)7,304(
)538,371(
)10,292(
)28,000(
)30,000(
)70,000(
)10,000(
)250,000(
)40,000(
)10,000(
)20,000(
)510,000(
)300,000(
)1,000(
)5,000(
)50,000(
)7,000(
)100,000(
)20,000(
)20,000(
)15,000(
)120,000(
)1,200,000(
)176,000(
)130,000(
)250,000(
)100,000(
)280,000(
)50,000(
)300,000(
)10,000(
)960,000(
)20,000(
)10,000(
)40,000(
)10,000(
)20,000(
)250,000(
)130,000(
)45,000(
)4,000(
0.000
)10.000(
)40,000(
)10.000(
)20.000(
)250,000(
)130.000(
)45.000(
)5,000(
10
)100.000(
)20,000(
)10.000(
)20.000(
ו (28/000) -
)30.000(
)70,000(
)10.000(
)250,000(
(40,000) מתוקצב במקביל
(10.000)
)20.000(
(510,000) מתוקצב במקביל
(300,000) מתוקצב במקביל
(1,000)
)5.000(
(50,000) מתוקצב במקביל
(8,000)
)100.000(
)20.000(
)20,000(
)15,000(
)120,000(
)1,200,000(
)176,000(
)130,000(
)250.000(
(100.000) מתוקצב במקביל
(280.000)
)50.000(
)300,000(
)10.000(
)960.000(
)20.000(
1400
1,410
100
1140
1410
111
1100
נ10
33 1
0 111
(1
110
1190
111
1.0
170
175
190
11710
11312
1,784
115
16
(8
109
130
111 0
11 0
11 0
1.13 1
113770
11 1
תוכנית תעסוקה
הסעות למ.יום שיקומיים
מ. יום שיקומי לנכים
מועדון חברתי לבוגרים
מרבז יום לנכים קשים
עבודה קהילתית
פע' התנדבות בקהילה
הוצאות מרכבז רב תכליתי
השת.מועצה במרכז יום
קהילה תומכת מועצה
פנסיה דת
משכורת רבנות
הוצ. אחרות-שרותי דת
הוצ.דת-רישום נשואים
שכר חצרן
תחזוקת מבני הרשות
בקיון מועצה
חשמל ופעולות
ביטות
לווי ותמיכה-תבניות
הוצאות נזקי בטוח
הוצאות מחשוב
הוצאות יעוץ רבכש
ממונה אנרגיה
שכירות משרדי המועצה
רכישת ציוד
בטוח ביוב
הוצאות תקשורת ביוב
פרסום והדפסות ביוב
הוצאות משפטיות ביוב
פרעון מלוות קולחי השרון
פרעון מלוות ביוב
)200,000(
)125,000(
)80,000(
)30,000(
)20,000(
)500,000(
)28,000(
)140,000(
)300,000(
)60,000(
)495,000(
)160,000(
)200,000(
)120,000(
)90,000(
)350,000(
)360,000(
)50,000(
)200,000(
)900,000(
)15,000(
)145,000(
)100,000(
)45,000(
)5,000(
)5,000(
)300,000(
)670,000(
)3,600,000(
)18,157(
)2,753(
)5,907(
)50,749(
)40,807(
)12,361(
)16,816(
292,684(
)81,229(
(
)193,868(
)73,430(
)403,946(
)108,925(
)136,741(
)68,219(
)26,637(
288,372(
257,367(
(
(
)108,673(
)94,710(
)583,471(
)8,190(
)100,997(
)48,532(
)50,000(
)49,134(
)375,864(
157,945(
,
0
)50,000(
)200,000(
)125,000(
)15,000(
)150,000(
)80,000(
)30,000(
)180,000(
)568,000(
)28,000(
)140,000(
)300,000(
)110,000(
)650,000(
)160,000(
)200,000(
)120,000(
)90,000(
)350,000(
)360,000(
)50,000(
)200,000(
)900,000(
)15,000(
)145,000(
)100,000(
)50,000([
)5,000(
)5,000(
)150,000(
)670,000(
,600,000(
3
000
)15,000(
)150,000(
)160,000(
)68,000(
)50,000(
)155,000(
6 )50.000(
)15.000(
)150.000(
)180,000(
)70.000(
)50.000(
)155.000(
)4,000(
10
)50.000(
)200.000(
)125.000(
)15,000(
)150,000(
)80,000(
)30,000(
)180.000(
)570,000(
)28.000(
)140,000(
)300.000(
)110,000(
)650.000(
)160.000(
)200.000(
)120,000(
)90,000(
)850.000(
)360.000(
)50,000(
)200,000(
)900.000(
)15,000(
)145.000(
)100,000(
)49.000(
)5,000(
)5,000(
)150.000(
)670.000(
)3,600,000(
של האגף
'מתוקצב על ידי משרד הדתות
מהכנסה % 90
לקחת את הכסף החסר מתוך
הוצאות לשלם עשינו הפרשות
לטובת זה .
2 ך(1
3 111
0 11
1 114
22 1(
3 3(
4 11
5 ך1ך1
0 1111
1 11
90 111
1 1(
2 4ך1,ך1
83 3(
0 1113
10
פרעון מלוות ביוב
הוצאות חברת גביה ביוב
יעוץ מקצועי ביוב
אחזקת תחנות שאיבה -
שרותי ביוב בישובים
תחזוקת תשתיות-עב'
ביטור שפכים
הוצאות גביה ועדים ביוב
חשמל תחנות שאיבה
אחזקה שוטפת קולחי
העברה לקרן שיקום
הוצאות הדברה ביוב
הוצאות יעוץ רבש
רכישת ציוד ביוב
הנחות מח. גביה
|עודף/גערון
פרעון מלוות ביוב ריבית
)350,000(
)125,000(
)120,000(
)120,000(
)350,000(
)150,000(
)200,000(
)170,000(
)50,000(
)130,000(
)2,600,000(
)600,000(
)100,000(
)20,000(
)100,000(
)14,800,000(
)138,521,000(
934,231 | )4,062,772( |
)350,000(| | )229,480(
)125,000( )95,057(
)120,000( )63,800(
)120,000( )70,200(
)350,000( | | )176,546(
)150,000( )2,775(
)200,000( )27,874(
)170,000( )93,110(
)50,000( )25,000(
)130,000( )84,586(
)2,600,000( | )1,336,923(
)600,000( | | )312,000(
)100,000( )54,347(
)20,000( :
)100,000( )27,996(
)14,800,000( | .)5,418,091(
)140,610,769( | )77,308,927(
)2,289,769(
)195,769(|
]
)3,024,000[
)350.000(
)125,000(
)120,000(
)120.000(
)350.000(
)150.000(
)200.000(
)170,000(
)50,000(
)130.000(
)2,600,000(
)600.000(
)100.000(
)20,000(
)100.000(
)14,800,000(
ו
[
+
[
)
! )141,545,000(
. ב 06 1 606 06 א 007 0066
ל )600 סש וו 0
0
04 00% צשאא ₪66
שא 0ם) ₪600 00% ש))6 מס סש\21)סשט\
)₪0 66א\ 60 606 46 0064
(060)\ ?) ₪604 006 06 ש\סצ\00 )סג ?
"םס ₪466 66
16 66 0 ט6א00 טסט 061%
(ש6א0 ש)40)0) 606 אש 0216
0 0 6 ₪6 | יי 0 5 0 4
ו 0 ו 06 ו א ו 0
8 ו ו ו ו -. ?
16 0606 066 \066 000
ב א
66 100 סא 006 טא 60646 6006 >0)6.0
,א
א 066 66 ב66)א 06% ב>אא)ס 6664
+ ₪666
606 6660) 00606 60)6646) 6600 60 +
אא
א 'ם00 )שא 661 66 א\1 000% 66 יך
ב 006%
0%
אא 66 ₪066
000 6006 00006 60
ב 66 66026 ששסאט
)א 600 0000 006
|
00066 6606
ו
06
צסצ 066
%8, צשסא
א 6
| 4114 ||) 8
0
סא )6)אס 66)שש 00686
א
א )אס
4
2
0%